简介《中文版-SAP-S4-HANA-S4520》是面向SAP应用顾问、项目经理及最终用户的采购模块学习教材聚焦S/4HANA环境下从采购主数据维护到流程优化的完整技能链条适合希望系统梳理MM采购配置与日常操作的读者。资源包为1个PDF文件约18MB内容按单元编排覆盖采购物料主数据与业务伙伴、供货源和条件、货源清单与配额协议、采购申请与订单监控、凭证审批及灵活工作流、发票计划与外协加工等特定流程、供应商评估与KPI以及凭证类型和字段选择等定制主题。已有1517人学习说明其在SAP采购学习群体中具有一定参考价值。读者可借助清晰的课程目录和操作说明逐单元理解主数据视图、价格确定、合同与计划协议、审批配置和供应商评估方法也可将其作为项目中的流程对照手册或培训辅助材料。1. 采购模块的整体形状一张从主数据到评估的地图翻 SAPMM S4520 这份中文版教材的目录会发现它没有从某个事务码讲起而是先摆出八个单元主数据、供货源与条件、货源确定、优化采购、凭证审批、特定采购流程、供应商评估、其他主题。这八个单元其实是一条单向链路——主数据提供缺省值条件与合同锁定价格货源确定决定“向谁买”申请与订单承载执行审批与评估负责后续处理。学的时候如果按事务码顺序背很容易把 MM01 和 ME21N 当成两个孤立操作按链路理解才会明白为什么物料主记录少一个采购视图后面的订单就建不出来。这份笔记适合已经上手操作、但脑子里还没有完整地图的人也适合考前把八个单元重新串一遍的人。2. 主数据底座物料主记录的视图切分与业务伙伴的角色体系采购模块里所有后续动作的缺省值几乎都能回溯到两张主数据物料和业务伙伴。这两张主数据如果没打牢后面的信息记录、合同、配额协议都会变成“看起来能建、跑起来报错”的未解难题。教材把这两个主题放在第一单元顺序不是随意的物料主记录决定“买什么、按什么单位买、在哪个工厂买”业务伙伴决定“向谁买、由谁开票、货发到哪”。先理解这两条主线再去看后面的条件技术和货源确定很多配置项才能对应得上。2.1 物料主记录不是一张表而是按视图拼起来的物料主记录是公司所有业务流程数据的中央资源库但它不是一张平铺的表而是按用户部门切成多个视图。采购人员日常只盯着“采购”视图可一旦出问题往往问题出在别的视图上。教材里那张视图表值得反复看我按采购视角重新整理了一遍视图存什么采购为什么关心基本数据物料短文本、基本计量单位、重量、数量订单单位的换算基础单位错了价格全错销售销售价格、最小订单数量、项目类别组内部调拨、销售相关采购时会引用采购采购组按工厂、超量/不足交货容差、采购订单单位、控制标识采购订单的大部分缺省值来源MRP安全库存、计划交货时间、MRP 类型决定申请能不能自动生成、交货期怎么算会计核算价格控制、当前评估价格、前后价格基于价值库存管理的物料必须有存储发货单位、存储条件、包装尺寸收货和库存过账时引用预测预测模型、预测期间、预测值与消耗值消耗型物料补货参考维护状态各用户部门的维护标记判断主数据是否“够用”的开关组织级别是第二个容易忽略的点。采购标签下的数据分两层客户端层和工厂层。客户端层的数据对所有公司代码、工厂、存储位置生效包括物料组、物料短文本、基本计量单位和采购订单文本工厂层才是大多数采购数据的存放地采购组、采购订单单位、自动建立采购订单、货源清单需求这些控制标识都在这一层。换句话说同一个物料在两个工厂可以有完全不同的采购组和订单单位跨工厂复制采购数据时这一层是最容易漏的。维护状态用一个字母标记各部门是否已维护。采购的维护状态是 E当物料类型包含基于价值的库存管理时会计数据维护状态 B也必须可用否则收货时会计凭证出不来。事务码 MM50扩展物料视图就是用来批量补齐这些视图的比逐个工厂跑 MM01 省事得多。教材里给出的菜单路径是物流 → 物料管理 → 物料主数据 → 物料 → 创建/更改/显示对应 MM01、MM02、MM03。Fiori 快速启动板里的创建物料、更改物料应用界面不同后端仍是这三个事务。2.2 物料类型的六个控制点NLAG 与 UNBW 最容易混创建物料主记录时必须分配物料类型比如原材料ROH或非库存物料NLAG。物料类型不是分类标签它是一组控制参数的集合。教材列了六条编号分配的类型和编号范围、显示的数据屏幕及出现顺序、允许维护的用户部门、物料的采购类型内部生产、外部采购或两者皆可、相关评估范围内数量与价值的更新、可能对应的评估类。这六条里前三条影响“能不能建”后三条影响“建完之后怎么过账”。属性在 OMS2物料主数据的基本设置 → 物料类型 → 定义物料类型的属性里定义。更改物料类型走 MMAM前提是相应物料没有库存、也没有未清凭证这一条最容易出错测试环境里改类型失败十有八九是忘了先清库存或冲销未清采购订单。很多操作人员以为改类型就是改个字段结果系统直接拒绝还找不到原因。NLAG 和 UNBW 是教材专门拿出来讲的两个特殊类型也是最容易记反的一对维度NLAG非库存物料UNBW非评估物料数量更新不允许允许价值更新不允许不允许会计视图有可维护评估价格无收货过账订单数量按消耗数量过账成本过账到消耗科目库存概览无可看当前库存数量采购订单科目分配按配置项目必须带科目分配信息记录/合同可建用于固定货源可建用于启用货源确定这张表的关键在于“有会计视图但不更新价值”和“无会计视图但更新数量”这两句。NLAG 有会计视图所以能在采购申请里维护评估价格但收货和收发票不会更新这个价格UNBW 没有会计视图采购申请里的评估价格必须手工输入可它的数量会进库存发货时更新消耗数量计划流程里还能拿这个消耗数量做预测。记反了配置出来的物料要么库存对不上要么科目分配报错。排查物料主数据是否完整可以用一段简单的 ABAP 查询工厂级数据 检查物料在指定工厂的采购视图关键字段是否已维护 SELECT SINGLE matnr, werks, ekgrp, beskz FROM marc INTO DATA(ls_marc) WHERE matnr lv_matnr AND werks lv_werks. IF sy-subrc 0. WRITE: / 该工厂下无物料主记录创建采购订单会直接报错. ELSEIF ls_marc-ekgrp IS INITIAL. WRITE: / 采购组为空采购视图尚未维护完整. ELSE. WRITE: / 采购组:, ls_marc-ekgrp, 采购类型:, ls_marc-beskz. ENDIF.MARC 是工厂级物料数据表EKGPR 存采购组BESKZ 存采购类型。SY-SUBRC 非 0 说明这个物料在目标工厂根本没有主记录这种情况下建采购订单不是“提示警告”而是直接拒绝。这段代码只适合排查日常还是用 MM03 看视图状态更直观。2.3 业务伙伴供应商与客户合并到 BP 之后在 S/4HANA 里供应商和客户主数据统一由业务伙伴BP管理不再像旧版本那样分头维护。事务码是 BPFiori 里有对应应用。创建时必须选业务伙伴类别分自然人、组、组织三类这个类别决定哪些字段可用而且创建之后不能改所以建之前想清楚是个人、团体还是法人实体选错了只能重建。业务伙伴和采购流程的连接靠角色实现。与采购相关的是“供应商”和“FI 供应商”与销售相关的是“客户”和“FI 客户”。角色决定这个 BP 能出现在哪些业务场景里也决定哪些数据页签可见。供应商相关的数据分三层常规数据在客户端级含地址、控制数据、银行明细、关系会计数据在公司代码级含统驭科目、信函、预扣税、自动付款的付款方式采购数据在采购组织级含订单货币、国际贸易术语解释通则、合作伙伴角色和各种控制标识再往下还能维护工厂级或供应商子范围级的数据。采购数据里有几个缺省值标识值得单独记基于收货的发票校验、自动评估 GR 结算交货、回执需求、自动建立采购订单。它们决定这个供应商允许使用哪些采购功能以及建信息记录和采购凭证时字段怎么带出来。供应商子范围是另一个实用功能可以按业务条件把供应商的总产品范围切开比如按车型分小车和卡车子范围名称最长六个字符但前提是在常规数据里先允许工厂/子范围附加数据否则建不出来。一次性供应商用于还没建主记录就要建询价、采购订单或框架协议的场景。它可以被多个供应商共用代价是不能存供应商特定的地址数据创建采购凭证时必须手工输入地址并且要选包含一次性供应商科目组的那个分组。删除业务伙伴用 BUPA_DEL供应商清单用 MKVZ 查看。2.4 合作伙伴角色与方案四个角色、四个级别、四个标识合作伙伴角色也叫合作伙伴功能描述业务伙伴在采购交易里承担什么职能订货地址、供货商、开发票方、收款方。如果某业务伙伴承担了全部角色就不需要额外维护需要区分时才在业务伙伴里存对应角色这些角色会作为缺省值复制到采购凭证。比如在采购订单里指定一个不同的开票方过账发票时这个开票方就作为缺省值出现。角色可以维护在四个级别采购组织、采购组织/工厂、采购组织/子范围、采购组织/工厂/子范围。级别越细缺省值越精确但维护量也越大。合作伙伴确定要做的定制有四步先定义客户端范围内要用的所有合作伙伴角色再允许角色用于相应科目组然后至少定义一个采购凭证的合作伙伴方案并把角色分配进去最后可以按科目组再建方案。方案里那几个标识是配置的重点标识作用容易忽略的点不允许更改限制后续修改合作伙伴仍然可以删除指定角色强制确定该角色是否必须存在漏设会导致凭证能存但流程走不通更高级别本级别找不到时回采购组织级搜索多工厂订单会强制回到采购组织级结束在保存或检查凭证时才确定合作伙伴开票方角色不要设设了价格确定不触发最后一条是教材里明确给出的警告如果要使用按开发票方的折扣/附加费开票方合作伙伴角色不应设置结束标识因为保存或检查采购订单的操作无法触发新的价格确定。这个细节平时看不出来一旦业务上真有按开票方算折扣的场景表现就是“折扣明明配了却不生效”查起来相当困难。3. 供货源与条件信息记录、合同、计划协议组成的价格阶梯主数据解决“买什么、向谁买”第二单元解决“按什么价格、按什么约束买”。教材把价格确定的基础知识、采购信息记录、特殊信息记录、中央合同、物料组合同、计划协议串在一个单元里逻辑是价格先从条件记录来条件记录常驻在信息记录里长期约束用合同固定长期供货用计划协议约定。这四种对象不是并列关系而是从短期到长期、从单次到框架的阶梯。3.1 价格确定的基础条件技术的三层结构采购价格不是手工填进去的是从条件记录里按规则带出来的这套机制叫条件技术。理解它只需要抓住三层条件表决定“按哪些字段组合找价格”比如供应商物料、供应商物料组、还是仅物料存取顺序决定“按什么优先级依次尝试”先找最具体的组合找不到再退到更粗的组合条件类型决定“这条价格是什么性质”是净价、折扣还是附加费。计算方案再把多个条件类型串起来决定最终净价怎么算出来。这三层的关系可以这样理解条件表是索引存取顺序是查找路径条件类型是结果的含义。调价格问题时先用“分析价格确定”看系统走了哪条存取顺序、命中了哪条记录、每步的中间结果是什么比盲目改条件记录有效得多。很多“价格带不出来”的问题其实是条件记录的工厂级和采购组织级维护错了层或者有效期没覆盖单据日期跟条件类型本身没关系。3.2 采购信息记录价格与条件的常驻锚点采购信息记录把“某个供应商的某个物料”的价格、条件、计划交货时间、可用数量固定下来是采购订单取价的常用来源。它分采购组织级和工厂级工厂级更具体取价时优先命中。信息记录还能存特殊功能所需的数据教材里单独有一课讲“使用信息记录中的特殊功能”这些功能通常和特定采购场景绑定比如外协加工或寄售配置之前要先确认业务场景不要见到字段就填。信息记录和合同的分工常被混淆。信息记录是“价格参考”它不承诺采购数量合同是“带约束的框架”通常有目标数量或价值、有效期采购订单通过合同号引用它。教材把中央合同和物料组合同分开讲中央合同跨工厂、跨公司代码使用适合集团统一谈价物料组合同按物料组组织适合品类采购。选哪种取决于采购组织是集中还是分散不是哪个更高级。3.3 合同中央合同与物料组合同的分工中央合同的特点是“一份合同多处用”合同在某个采购组织下维护其他工厂或公司代码通过引用共享条款。它的优势是谈判集中、条款统一劣势是本地灵活性差所以适合标准化程度高的品类。物料组合同则把范围收窄到一个物料组通常由品类采购员维护条款更贴近具体品类适合需求分散但品类特征明显的场景。两种合同都涉及发布文档的概念。合同本身不产生交货采购订单引用合同后合同的目标数量或价值会被消耗超出后的行为取决于配置。复习时可以把合同理解成“带额度的价格协议”信息记录是“不带额度的价格参考”计划协议是“带交货节奏的长期订单”三者的约束强度依次上升。3.4 计划协议有发布文档与无发布文档的差别计划协议是长期供货安排教材用两课分别讲“不具有发布文档的计划协议”和“具有发布文档的计划协议”。差别在于交货节奏怎么传达没有发布文档时计划协议本身携带计划行供应商按计划行交货有发布文档时计划协议只约定框架具体交货通过发布文档比如交货计划滚动传达。前者适合节奏稳定、周期明确的供货后者适合需求波动大、需要滚动预测的场景。选型时最容易出错的地方是“先建了再说”。计划协议一旦建立后续的收货、发票校验、库存都会挂在它下面改类型或改发布方式成本很高。稳妥的做法是先确认业务是“按固定节奏补货”还是“按滚动计划补货”再决定用哪种同时确认供应商主数据里的回执需求、基于收货的发票校验这些标识和计划协议的处理方式是否一致不一致会在收货环节报错。4. 货源确定与执行链路从货源清单到审批工作流的执行链路第三、四、五、六、七单元在教材里是分开的但放到执行视角看它们是一条连续的链路先确定货源货源清单、配额协议、冻结、目录再把需求落成采购申请申请分流成未分配和已分配转成采购订单后进入监控金额或风险达到阈值时走审批最后用供应商评估收尾。这条链路上每个环节都有“配了但不生效”的坑原因基本都出在上一环的开关没打开。4.1 货源清单与冻结先决定“能不能买”货源清单的作用是限定某个物料在某个工厂可以向哪些供应商采购。它可以标固定货源也可以标阻止货源。固定货源的意思是采购申请和采购订单默认带出这个供应商减少人工选择阻止货源的意思是这个供应商在清单里但暂不允许使用。教材专门有一课讲“冻结供货源”冻结和阻止不是一回事冻结更像临时措施阻止是清单层面的排除。货源清单的需求标识在物料主记录的采购视图里开了这个标识系统在生成采购申请时才会去查货源清单。很多人配了清单却发现申请还是随便选供应商问题就出在这个标识没开。另一个细节是货源清单和后面配额协议的优先级两者同时存在时先看谁取决于业务配置和具体场景复习时不要死记顺序而要理解“清单是准入、配额是分配”这个分工。4.2 配额协议与计划运行按比例分配需求配额协议用于在多个供应商之间按比例分配需求每个供应商有配额比例、最小数量、最大数量。它的价值在供应紧张或需要维持多源供应时体现出来需求不是平均分而是按约定比例分。教材单独有一课“使用配额协议执行计划运行”这一课点出了最容易漏的一步——配额协议建完不会立刻生效必须跑计划运行系统才会按配额把需求分摊到各供应商。不跑计划运行的典型表现是协议建了、比例设了采购申请还是一个供应商吃满。原因不是配置错而是分摊动作没触发。排查时先看计划运行的日志确认执行范围和日期再看配额协议的有效期是否覆盖需求日期最后看物料主数据里配额协议的使用标识是否打开。这三步按顺序查基本能定位。4.3 采购申请的分流未分配与已分配教材把“处理未分配的采购申请”和“处理已分配的采购申请”分成两课这个划分对应两种工作方式。未分配的申请没有确定货源采购员需要先做货源分配再转订单已分配的申请在生成时就带上了供应商或框架协议可以直接转换。前者的工作量在“找货源”后者的工作量在“核对条款”。分流的关键在申请生成的源头如果物料主数据、货源清单、配额协议、计划协议都配好了申请生成时就能自动分配如果源头没配申请就会堆在未分配池里。所以“未分配申请多”往往不是采购员懒而是主数据和货源确定没做到位。监控采购订单是这条链路的收尾动作看的是订单执行进度、逾期行项目、未清收货教材把它放在优化采购单元位置是对的。4.4 采购订单监控与审批工作流监控采购订单不是打开列表看一眼而是要有明确的检查项哪些订单逾期未收货、哪些订单价格和当前条件记录不一致、哪些订单长期停在审批中、哪些订单的科目分配不完整。把这些检查项固定成周期动作比临时翻单有效。审批部分教材讲了三块审批采购凭证、转换已审批的采购申请、在定制配置里配置审批过程并创建审批过程最后设置灵活工作流。审批的实现路径可以整理成三层层次做什么失效时的表现定制配置定义审批过程、审批步骤、审批条件凭证保存后不产生审批工作项创建审批过程把过程与凭证类型、条件绑定特定金额或类型不走审批灵活工作流用工作流引擎承载审批流转工作项生成了但流转卡住审批出问题先确认凭证类型有没有关联审批过程再确认金额阈值有没有被条件命中最后看工作流实例是否真的启动。只检查最上面一层很容易误判成“系统没配”。4.5 特殊采购流程发票计划、一揽子订单、外协、MPN特定采购流程单元覆盖了几种非标准场景每一种都对应一类业务约束。使用发票计划创建发票适合按计划日期分次开票的服务或分期采购发票不是跟着收货走而是跟着计划日期走。一揽子采购订单是没有具体交货日期的长期订单供应商按需交货适合耗材类长期供应。外协加工是向供应商提供组件、由供应商加工后收回成品它涉及组件提供和成品收货两个方向主数据和科目分配都比普通采购复杂。根据制造商零件编号MPN采购解决的是“同一个零件多家制造商、采购时按制造商编号而不是内部物料号识别”的问题。这四种场景的共同点是不能拿普通采购订单的模板直接套。发票计划要确认计划日期和发票校验的匹配规则一揽子订单要确认没有交货日期时收货怎么过账外协要确认组件清单和提供方式MPN 要确认制造商零件编号和内部物料号的对应关系维护在哪一层。教材把它们放在“特定采购流程”而不是“基础操作”里就是在提示这些场景需要单独设计。4.6 供应商评估LIS 与 KPI供应商评估用后勤信息系统LIS承载教材讲了三课用 LIS 评估供应商、用 LIS 设置供应商评估、介绍评估中的 KPI。评估的核心是“评分方法 评估类别 指标”评分方法决定分数怎么算评估类别决定评估覆盖哪些维度KPI 是具体度量比如价格、质量、交货、服务。采购类别是 S/4HANA 里的新业务实体把物料组归到采购类别用于组织支出分析也用于针对软事实的供应商评估在采购实时分析里作为独立视图使用。评估这件事最容易做成“一年一次填表”。真正有用的做法是把评估结果回写到货源确定环节评分低的供应商在配额协议里降比例或者从货源清单里冻结。评估不和采购动作挂钩就只是报表。监控未清采购订单可以用一段 SQL 做粗略统计-- 按采购组统计未清行项目用于日常监控采购执行进度 SELECT k.ekgrp AS 采购组, COUNT(p.ebeln) AS 行项目数, SUM(p.netpr) AS 未清净额 FROM ekko AS k JOIN ekpo AS p ON k.ebeln p.ebeln WHERE p.elikz -- 交货完成标识为空即仍未清 AND k.bukrs 1000 -- 限定公司代码 GROUP BY k.ekgrp ORDER BY 未清净额 DESC;EKKO 是采购订单抬头EKPO 是行项目ELIKZ 为交货完成标识NETPR 是净价。这段查询只做趋势参考真实报表还要考虑收货已清但发票未清的情况。字段名以系统为准不同版本可能有差异写进报表前先在测试环境验证。5. 易漏易错点六个最容易在配置与操作之间出错的地方这一章单独列出来是因为前面几章讲的是“应该怎样”而实际出错往往发生在“以为已经配好了”。下面六条按“易漏点 → 为什么漏 → 怎么补”展开每条都对应教材里的具体位置。第一条物料类型改不动以为是权限问题。易漏点在于 MMAM 的前置条件——物料没有库存、没有未清凭证。漏的原因是大家习惯先改字段再看报错而系统的报错信息不够直白。补的办法是改类型前先查库存和未清采购订单、生产订单确认干净再操作测试环境里尤其要先冲销测试数据。第二条维护状态只看了 E忘了 B。采购人员检查物料主数据时只看采购视图是否维护忘了物料类型如果包含基于价值的库存管理会计数据也必须可用。漏的原因是 E 是采购的直接开关B 看起来是财务的事。补的办法是把“E B如适用”写进主数据检查清单收货前用 MM03 确认两个状态都在。第三条开票方角色设了“结束”标识。教材明确警告使用按开发票方的折扣/附加费时开票方合作伙伴角色不应设置结束标识因为保存或检查采购订单无法触发新的价格确定。漏的原因是“结束”听起来只是个时点控制不像会影响价格。补的办法是在合作伙伴方案里给开票方角色单独标注配置评审时专门检查这一项。第四条配额协议建完不跑计划运行。协议、比例、有效期都配了需求还是不分摊。漏的原因是“保存成功”被当成“配置生效”。补的办法是把计划运行写进配额协议的上线步骤运行后抽查几条采购申请确认供应商分配比例符合预期。第五条货源清单开了物料主数据的需求标识没开。清单层面配得很完整申请生成时却完全不查清单。漏的原因是两个开关在两个地方一个是清单本身一个是物料主记录的采购视图。补的办法是上线前用一条测试申请走全流程从申请生成倒推哪些标识必须打开。第六条一次性供应商直接建采购订单地址栏空着。一次性供应商主记录不能存供应商特定地址创建凭证时必须手工输入。漏的原因是平时用正式供应商习惯了地址自动带出。补的办法是在采购凭证的检查清单里加一条“一次性供应商必须手工补地址”并且确认科目组选的是包含一次性供应商的那个分组。这六条的共同特征是它们都不在“主流程”上而是主流程旁边的开关。复习时把主流程走一遍只能覆盖 70%剩下 30% 就是这些开关。6. 复习清单把八个单元整理成一张可自测的检查表复习这个模块我习惯按“能不能自己讲出来”来检验而不是按“看过几遍”来计数。下面这张表把八个单元压成可自测的检查项每行左边是主题右边是自测问题能不看资料答出来才算过。主题自测问题物料主记录采购视图的数据在客户端级还是工厂级维护状态 E 和 B 分别在什么条件下必须存在物料类型物料类型控制哪六件事NLAG 和 UNBW 在数量更新、价值更新、会计视图上分别是什么业务伙伴BP 的三类类别是什么创建后能不能改供应商数据分哪三层合作伙伴角色四个角色、四个维护级别、四个方案标识分别是什么哪个标识设了会让价格确定失效价格确定条件表、存取顺序、条件类型各自解决什么问题价格带不出来先查哪三步信息记录与合同信息记录和合同的分工是什么中央合同和物料组合同分别适合什么场景计划协议有发布文档和无发布文档的差别在哪选型时先确认什么货源确定货源清单和配额协议分别管什么配额协议为什么必须跑计划运行采购申请未分配和已分配申请的差别是什么未分配申请多说明什么审批审批过程、审批条件、灵活工作流三层哪一层失效会导致什么现象特殊流程发票计划、一揽子订单、外协、MPN 各自解决什么问题供应商评估评分方法、评估类别、KPI 的关系是什么评估结果怎么回写到货源确定表填完之后再做一件事挑一个完整场景从物料主数据开始一路走到采购订单审批中间不许跳步。比如“某工厂采购一批非库存物料指定两家供应商按 7:3 分配金额超过阈值走两级审批”。这个场景会同时触发 NLAG 的过账规则、货源清单、配额协议、计划运行、审批过程五六个知识点走通一遍比看十遍教材有用。有两个习惯是反复出错后养成的。第一个是每次新建物料主数据先不急着建订单用 MM03 把采购视图和会计视图各看一遍确认维护状态再看物料类型的数量价值更新标识——这一步花两分钟能省掉后面收货时查凭证的时间。第二个是配完配额协议或货源清单一定用一条测试申请验证不验证就当没配。这两个习惯谈不上高明但确实把“配置看起来对、跑起来不对”的概率降下来了。复习到最后会发现这个模块真正的难点不是事务码多而是开关分散一个业务动作能不能走通取决于主数据、条件、货源、审批四层里至少七八个开关同时正确。把这张检查表打印出来每复习完一个单元就勾掉一行比从头再翻一遍教材踏实。希望帮到你。本文还有配套的精品资源点击获取
简介《中文版-SAP-S4-HANA-S4520》是面向SAP应用顾问、项目经理及最终用户的采购模块学习教材聚焦S/4HANA环境下从采购主数据维护到流程优化的完整技能链条适合希望系统梳理MM采购配置与日常操作的读者。资源包为1个PDF文件约18MB内容按单元编排覆盖采购物料主数据与业务伙伴、供货源和条件、货源清单与配额协议、采购申请与订单监控、凭证审批及灵活工作流、发票计划与外协加工等特定流程、供应商评估与KPI以及凭证类型和字段选择等定制主题。已有1517人学习说明其在SAP采购学习群体中具有一定参考价值。读者可借助清晰的课程目录和操作说明逐单元理解主数据视图、价格确定、合同与计划协议、审批配置和供应商评估方法也可将其作为项目中的流程对照手册或培训辅助材料。1. 采购模块的整体形状一张从主数据到评估的地图翻 SAPMM S4520 这份中文版教材的目录会发现它没有从某个事务码讲起而是先摆出八个单元主数据、供货源与条件、货源确定、优化采购、凭证审批、特定采购流程、供应商评估、其他主题。这八个单元其实是一条单向链路——主数据提供缺省值条件与合同锁定价格货源确定决定“向谁买”申请与订单承载执行审批与评估负责后续处理。学的时候如果按事务码顺序背很容易把 MM01 和 ME21N 当成两个孤立操作按链路理解才会明白为什么物料主记录少一个采购视图后面的订单就建不出来。这份笔记适合已经上手操作、但脑子里还没有完整地图的人也适合考前把八个单元重新串一遍的人。2. 主数据底座物料主记录的视图切分与业务伙伴的角色体系采购模块里所有后续动作的缺省值几乎都能回溯到两张主数据物料和业务伙伴。这两张主数据如果没打牢后面的信息记录、合同、配额协议都会变成“看起来能建、跑起来报错”的未解难题。教材把这两个主题放在第一单元顺序不是随意的物料主记录决定“买什么、按什么单位买、在哪个工厂买”业务伙伴决定“向谁买、由谁开票、货发到哪”。先理解这两条主线再去看后面的条件技术和货源确定很多配置项才能对应得上。2.1 物料主记录不是一张表而是按视图拼起来的物料主记录是公司所有业务流程数据的中央资源库但它不是一张平铺的表而是按用户部门切成多个视图。采购人员日常只盯着“采购”视图可一旦出问题往往问题出在别的视图上。教材里那张视图表值得反复看我按采购视角重新整理了一遍视图存什么采购为什么关心基本数据物料短文本、基本计量单位、重量、数量订单单位的换算基础单位错了价格全错销售销售价格、最小订单数量、项目类别组内部调拨、销售相关采购时会引用采购采购组按工厂、超量/不足交货容差、采购订单单位、控制标识采购订单的大部分缺省值来源MRP安全库存、计划交货时间、MRP 类型决定申请能不能自动生成、交货期怎么算会计核算价格控制、当前评估价格、前后价格基于价值库存管理的物料必须有存储发货单位、存储条件、包装尺寸收货和库存过账时引用预测预测模型、预测期间、预测值与消耗值消耗型物料补货参考维护状态各用户部门的维护标记判断主数据是否“够用”的开关组织级别是第二个容易忽略的点。采购标签下的数据分两层客户端层和工厂层。客户端层的数据对所有公司代码、工厂、存储位置生效包括物料组、物料短文本、基本计量单位和采购订单文本工厂层才是大多数采购数据的存放地采购组、采购订单单位、自动建立采购订单、货源清单需求这些控制标识都在这一层。换句话说同一个物料在两个工厂可以有完全不同的采购组和订单单位跨工厂复制采购数据时这一层是最容易漏的。维护状态用一个字母标记各部门是否已维护。采购的维护状态是 E当物料类型包含基于价值的库存管理时会计数据维护状态 B也必须可用否则收货时会计凭证出不来。事务码 MM50扩展物料视图就是用来批量补齐这些视图的比逐个工厂跑 MM01 省事得多。教材里给出的菜单路径是物流 → 物料管理 → 物料主数据 → 物料 → 创建/更改/显示对应 MM01、MM02、MM03。Fiori 快速启动板里的创建物料、更改物料应用界面不同后端仍是这三个事务。2.2 物料类型的六个控制点NLAG 与 UNBW 最容易混创建物料主记录时必须分配物料类型比如原材料ROH或非库存物料NLAG。物料类型不是分类标签它是一组控制参数的集合。教材列了六条编号分配的类型和编号范围、显示的数据屏幕及出现顺序、允许维护的用户部门、物料的采购类型内部生产、外部采购或两者皆可、相关评估范围内数量与价值的更新、可能对应的评估类。这六条里前三条影响“能不能建”后三条影响“建完之后怎么过账”。属性在 OMS2物料主数据的基本设置 → 物料类型 → 定义物料类型的属性里定义。更改物料类型走 MMAM前提是相应物料没有库存、也没有未清凭证这一条最容易出错测试环境里改类型失败十有八九是忘了先清库存或冲销未清采购订单。很多操作人员以为改类型就是改个字段结果系统直接拒绝还找不到原因。NLAG 和 UNBW 是教材专门拿出来讲的两个特殊类型也是最容易记反的一对维度NLAG非库存物料UNBW非评估物料数量更新不允许允许价值更新不允许不允许会计视图有可维护评估价格无收货过账订单数量按消耗数量过账成本过账到消耗科目库存概览无可看当前库存数量采购订单科目分配按配置项目必须带科目分配信息记录/合同可建用于固定货源可建用于启用货源确定这张表的关键在于“有会计视图但不更新价值”和“无会计视图但更新数量”这两句。NLAG 有会计视图所以能在采购申请里维护评估价格但收货和收发票不会更新这个价格UNBW 没有会计视图采购申请里的评估价格必须手工输入可它的数量会进库存发货时更新消耗数量计划流程里还能拿这个消耗数量做预测。记反了配置出来的物料要么库存对不上要么科目分配报错。排查物料主数据是否完整可以用一段简单的 ABAP 查询工厂级数据 检查物料在指定工厂的采购视图关键字段是否已维护 SELECT SINGLE matnr, werks, ekgrp, beskz FROM marc INTO DATA(ls_marc) WHERE matnr lv_matnr AND werks lv_werks. IF sy-subrc 0. WRITE: / 该工厂下无物料主记录创建采购订单会直接报错. ELSEIF ls_marc-ekgrp IS INITIAL. WRITE: / 采购组为空采购视图尚未维护完整. ELSE. WRITE: / 采购组:, ls_marc-ekgrp, 采购类型:, ls_marc-beskz. ENDIF.MARC 是工厂级物料数据表EKGPR 存采购组BESKZ 存采购类型。SY-SUBRC 非 0 说明这个物料在目标工厂根本没有主记录这种情况下建采购订单不是“提示警告”而是直接拒绝。这段代码只适合排查日常还是用 MM03 看视图状态更直观。2.3 业务伙伴供应商与客户合并到 BP 之后在 S/4HANA 里供应商和客户主数据统一由业务伙伴BP管理不再像旧版本那样分头维护。事务码是 BPFiori 里有对应应用。创建时必须选业务伙伴类别分自然人、组、组织三类这个类别决定哪些字段可用而且创建之后不能改所以建之前想清楚是个人、团体还是法人实体选错了只能重建。业务伙伴和采购流程的连接靠角色实现。与采购相关的是“供应商”和“FI 供应商”与销售相关的是“客户”和“FI 客户”。角色决定这个 BP 能出现在哪些业务场景里也决定哪些数据页签可见。供应商相关的数据分三层常规数据在客户端级含地址、控制数据、银行明细、关系会计数据在公司代码级含统驭科目、信函、预扣税、自动付款的付款方式采购数据在采购组织级含订单货币、国际贸易术语解释通则、合作伙伴角色和各种控制标识再往下还能维护工厂级或供应商子范围级的数据。采购数据里有几个缺省值标识值得单独记基于收货的发票校验、自动评估 GR 结算交货、回执需求、自动建立采购订单。它们决定这个供应商允许使用哪些采购功能以及建信息记录和采购凭证时字段怎么带出来。供应商子范围是另一个实用功能可以按业务条件把供应商的总产品范围切开比如按车型分小车和卡车子范围名称最长六个字符但前提是在常规数据里先允许工厂/子范围附加数据否则建不出来。一次性供应商用于还没建主记录就要建询价、采购订单或框架协议的场景。它可以被多个供应商共用代价是不能存供应商特定的地址数据创建采购凭证时必须手工输入地址并且要选包含一次性供应商科目组的那个分组。删除业务伙伴用 BUPA_DEL供应商清单用 MKVZ 查看。2.4 合作伙伴角色与方案四个角色、四个级别、四个标识合作伙伴角色也叫合作伙伴功能描述业务伙伴在采购交易里承担什么职能订货地址、供货商、开发票方、收款方。如果某业务伙伴承担了全部角色就不需要额外维护需要区分时才在业务伙伴里存对应角色这些角色会作为缺省值复制到采购凭证。比如在采购订单里指定一个不同的开票方过账发票时这个开票方就作为缺省值出现。角色可以维护在四个级别采购组织、采购组织/工厂、采购组织/子范围、采购组织/工厂/子范围。级别越细缺省值越精确但维护量也越大。合作伙伴确定要做的定制有四步先定义客户端范围内要用的所有合作伙伴角色再允许角色用于相应科目组然后至少定义一个采购凭证的合作伙伴方案并把角色分配进去最后可以按科目组再建方案。方案里那几个标识是配置的重点标识作用容易忽略的点不允许更改限制后续修改合作伙伴仍然可以删除指定角色强制确定该角色是否必须存在漏设会导致凭证能存但流程走不通更高级别本级别找不到时回采购组织级搜索多工厂订单会强制回到采购组织级结束在保存或检查凭证时才确定合作伙伴开票方角色不要设设了价格确定不触发最后一条是教材里明确给出的警告如果要使用按开发票方的折扣/附加费开票方合作伙伴角色不应设置结束标识因为保存或检查采购订单的操作无法触发新的价格确定。这个细节平时看不出来一旦业务上真有按开票方算折扣的场景表现就是“折扣明明配了却不生效”查起来相当困难。3. 供货源与条件信息记录、合同、计划协议组成的价格阶梯主数据解决“买什么、向谁买”第二单元解决“按什么价格、按什么约束买”。教材把价格确定的基础知识、采购信息记录、特殊信息记录、中央合同、物料组合同、计划协议串在一个单元里逻辑是价格先从条件记录来条件记录常驻在信息记录里长期约束用合同固定长期供货用计划协议约定。这四种对象不是并列关系而是从短期到长期、从单次到框架的阶梯。3.1 价格确定的基础条件技术的三层结构采购价格不是手工填进去的是从条件记录里按规则带出来的这套机制叫条件技术。理解它只需要抓住三层条件表决定“按哪些字段组合找价格”比如供应商物料、供应商物料组、还是仅物料存取顺序决定“按什么优先级依次尝试”先找最具体的组合找不到再退到更粗的组合条件类型决定“这条价格是什么性质”是净价、折扣还是附加费。计算方案再把多个条件类型串起来决定最终净价怎么算出来。这三层的关系可以这样理解条件表是索引存取顺序是查找路径条件类型是结果的含义。调价格问题时先用“分析价格确定”看系统走了哪条存取顺序、命中了哪条记录、每步的中间结果是什么比盲目改条件记录有效得多。很多“价格带不出来”的问题其实是条件记录的工厂级和采购组织级维护错了层或者有效期没覆盖单据日期跟条件类型本身没关系。3.2 采购信息记录价格与条件的常驻锚点采购信息记录把“某个供应商的某个物料”的价格、条件、计划交货时间、可用数量固定下来是采购订单取价的常用来源。它分采购组织级和工厂级工厂级更具体取价时优先命中。信息记录还能存特殊功能所需的数据教材里单独有一课讲“使用信息记录中的特殊功能”这些功能通常和特定采购场景绑定比如外协加工或寄售配置之前要先确认业务场景不要见到字段就填。信息记录和合同的分工常被混淆。信息记录是“价格参考”它不承诺采购数量合同是“带约束的框架”通常有目标数量或价值、有效期采购订单通过合同号引用它。教材把中央合同和物料组合同分开讲中央合同跨工厂、跨公司代码使用适合集团统一谈价物料组合同按物料组组织适合品类采购。选哪种取决于采购组织是集中还是分散不是哪个更高级。3.3 合同中央合同与物料组合同的分工中央合同的特点是“一份合同多处用”合同在某个采购组织下维护其他工厂或公司代码通过引用共享条款。它的优势是谈判集中、条款统一劣势是本地灵活性差所以适合标准化程度高的品类。物料组合同则把范围收窄到一个物料组通常由品类采购员维护条款更贴近具体品类适合需求分散但品类特征明显的场景。两种合同都涉及发布文档的概念。合同本身不产生交货采购订单引用合同后合同的目标数量或价值会被消耗超出后的行为取决于配置。复习时可以把合同理解成“带额度的价格协议”信息记录是“不带额度的价格参考”计划协议是“带交货节奏的长期订单”三者的约束强度依次上升。3.4 计划协议有发布文档与无发布文档的差别计划协议是长期供货安排教材用两课分别讲“不具有发布文档的计划协议”和“具有发布文档的计划协议”。差别在于交货节奏怎么传达没有发布文档时计划协议本身携带计划行供应商按计划行交货有发布文档时计划协议只约定框架具体交货通过发布文档比如交货计划滚动传达。前者适合节奏稳定、周期明确的供货后者适合需求波动大、需要滚动预测的场景。选型时最容易出错的地方是“先建了再说”。计划协议一旦建立后续的收货、发票校验、库存都会挂在它下面改类型或改发布方式成本很高。稳妥的做法是先确认业务是“按固定节奏补货”还是“按滚动计划补货”再决定用哪种同时确认供应商主数据里的回执需求、基于收货的发票校验这些标识和计划协议的处理方式是否一致不一致会在收货环节报错。4. 货源确定与执行链路从货源清单到审批工作流的执行链路第三、四、五、六、七单元在教材里是分开的但放到执行视角看它们是一条连续的链路先确定货源货源清单、配额协议、冻结、目录再把需求落成采购申请申请分流成未分配和已分配转成采购订单后进入监控金额或风险达到阈值时走审批最后用供应商评估收尾。这条链路上每个环节都有“配了但不生效”的坑原因基本都出在上一环的开关没打开。4.1 货源清单与冻结先决定“能不能买”货源清单的作用是限定某个物料在某个工厂可以向哪些供应商采购。它可以标固定货源也可以标阻止货源。固定货源的意思是采购申请和采购订单默认带出这个供应商减少人工选择阻止货源的意思是这个供应商在清单里但暂不允许使用。教材专门有一课讲“冻结供货源”冻结和阻止不是一回事冻结更像临时措施阻止是清单层面的排除。货源清单的需求标识在物料主记录的采购视图里开了这个标识系统在生成采购申请时才会去查货源清单。很多人配了清单却发现申请还是随便选供应商问题就出在这个标识没开。另一个细节是货源清单和后面配额协议的优先级两者同时存在时先看谁取决于业务配置和具体场景复习时不要死记顺序而要理解“清单是准入、配额是分配”这个分工。4.2 配额协议与计划运行按比例分配需求配额协议用于在多个供应商之间按比例分配需求每个供应商有配额比例、最小数量、最大数量。它的价值在供应紧张或需要维持多源供应时体现出来需求不是平均分而是按约定比例分。教材单独有一课“使用配额协议执行计划运行”这一课点出了最容易漏的一步——配额协议建完不会立刻生效必须跑计划运行系统才会按配额把需求分摊到各供应商。不跑计划运行的典型表现是协议建了、比例设了采购申请还是一个供应商吃满。原因不是配置错而是分摊动作没触发。排查时先看计划运行的日志确认执行范围和日期再看配额协议的有效期是否覆盖需求日期最后看物料主数据里配额协议的使用标识是否打开。这三步按顺序查基本能定位。4.3 采购申请的分流未分配与已分配教材把“处理未分配的采购申请”和“处理已分配的采购申请”分成两课这个划分对应两种工作方式。未分配的申请没有确定货源采购员需要先做货源分配再转订单已分配的申请在生成时就带上了供应商或框架协议可以直接转换。前者的工作量在“找货源”后者的工作量在“核对条款”。分流的关键在申请生成的源头如果物料主数据、货源清单、配额协议、计划协议都配好了申请生成时就能自动分配如果源头没配申请就会堆在未分配池里。所以“未分配申请多”往往不是采购员懒而是主数据和货源确定没做到位。监控采购订单是这条链路的收尾动作看的是订单执行进度、逾期行项目、未清收货教材把它放在优化采购单元位置是对的。4.4 采购订单监控与审批工作流监控采购订单不是打开列表看一眼而是要有明确的检查项哪些订单逾期未收货、哪些订单价格和当前条件记录不一致、哪些订单长期停在审批中、哪些订单的科目分配不完整。把这些检查项固定成周期动作比临时翻单有效。审批部分教材讲了三块审批采购凭证、转换已审批的采购申请、在定制配置里配置审批过程并创建审批过程最后设置灵活工作流。审批的实现路径可以整理成三层层次做什么失效时的表现定制配置定义审批过程、审批步骤、审批条件凭证保存后不产生审批工作项创建审批过程把过程与凭证类型、条件绑定特定金额或类型不走审批灵活工作流用工作流引擎承载审批流转工作项生成了但流转卡住审批出问题先确认凭证类型有没有关联审批过程再确认金额阈值有没有被条件命中最后看工作流实例是否真的启动。只检查最上面一层很容易误判成“系统没配”。4.5 特殊采购流程发票计划、一揽子订单、外协、MPN特定采购流程单元覆盖了几种非标准场景每一种都对应一类业务约束。使用发票计划创建发票适合按计划日期分次开票的服务或分期采购发票不是跟着收货走而是跟着计划日期走。一揽子采购订单是没有具体交货日期的长期订单供应商按需交货适合耗材类长期供应。外协加工是向供应商提供组件、由供应商加工后收回成品它涉及组件提供和成品收货两个方向主数据和科目分配都比普通采购复杂。根据制造商零件编号MPN采购解决的是“同一个零件多家制造商、采购时按制造商编号而不是内部物料号识别”的问题。这四种场景的共同点是不能拿普通采购订单的模板直接套。发票计划要确认计划日期和发票校验的匹配规则一揽子订单要确认没有交货日期时收货怎么过账外协要确认组件清单和提供方式MPN 要确认制造商零件编号和内部物料号的对应关系维护在哪一层。教材把它们放在“特定采购流程”而不是“基础操作”里就是在提示这些场景需要单独设计。4.6 供应商评估LIS 与 KPI供应商评估用后勤信息系统LIS承载教材讲了三课用 LIS 评估供应商、用 LIS 设置供应商评估、介绍评估中的 KPI。评估的核心是“评分方法 评估类别 指标”评分方法决定分数怎么算评估类别决定评估覆盖哪些维度KPI 是具体度量比如价格、质量、交货、服务。采购类别是 S/4HANA 里的新业务实体把物料组归到采购类别用于组织支出分析也用于针对软事实的供应商评估在采购实时分析里作为独立视图使用。评估这件事最容易做成“一年一次填表”。真正有用的做法是把评估结果回写到货源确定环节评分低的供应商在配额协议里降比例或者从货源清单里冻结。评估不和采购动作挂钩就只是报表。监控未清采购订单可以用一段 SQL 做粗略统计-- 按采购组统计未清行项目用于日常监控采购执行进度 SELECT k.ekgrp AS 采购组, COUNT(p.ebeln) AS 行项目数, SUM(p.netpr) AS 未清净额 FROM ekko AS k JOIN ekpo AS p ON k.ebeln p.ebeln WHERE p.elikz -- 交货完成标识为空即仍未清 AND k.bukrs 1000 -- 限定公司代码 GROUP BY k.ekgrp ORDER BY 未清净额 DESC;EKKO 是采购订单抬头EKPO 是行项目ELIKZ 为交货完成标识NETPR 是净价。这段查询只做趋势参考真实报表还要考虑收货已清但发票未清的情况。字段名以系统为准不同版本可能有差异写进报表前先在测试环境验证。5. 易漏易错点六个最容易在配置与操作之间出错的地方这一章单独列出来是因为前面几章讲的是“应该怎样”而实际出错往往发生在“以为已经配好了”。下面六条按“易漏点 → 为什么漏 → 怎么补”展开每条都对应教材里的具体位置。第一条物料类型改不动以为是权限问题。易漏点在于 MMAM 的前置条件——物料没有库存、没有未清凭证。漏的原因是大家习惯先改字段再看报错而系统的报错信息不够直白。补的办法是改类型前先查库存和未清采购订单、生产订单确认干净再操作测试环境里尤其要先冲销测试数据。第二条维护状态只看了 E忘了 B。采购人员检查物料主数据时只看采购视图是否维护忘了物料类型如果包含基于价值的库存管理会计数据也必须可用。漏的原因是 E 是采购的直接开关B 看起来是财务的事。补的办法是把“E B如适用”写进主数据检查清单收货前用 MM03 确认两个状态都在。第三条开票方角色设了“结束”标识。教材明确警告使用按开发票方的折扣/附加费时开票方合作伙伴角色不应设置结束标识因为保存或检查采购订单无法触发新的价格确定。漏的原因是“结束”听起来只是个时点控制不像会影响价格。补的办法是在合作伙伴方案里给开票方角色单独标注配置评审时专门检查这一项。第四条配额协议建完不跑计划运行。协议、比例、有效期都配了需求还是不分摊。漏的原因是“保存成功”被当成“配置生效”。补的办法是把计划运行写进配额协议的上线步骤运行后抽查几条采购申请确认供应商分配比例符合预期。第五条货源清单开了物料主数据的需求标识没开。清单层面配得很完整申请生成时却完全不查清单。漏的原因是两个开关在两个地方一个是清单本身一个是物料主记录的采购视图。补的办法是上线前用一条测试申请走全流程从申请生成倒推哪些标识必须打开。第六条一次性供应商直接建采购订单地址栏空着。一次性供应商主记录不能存供应商特定地址创建凭证时必须手工输入。漏的原因是平时用正式供应商习惯了地址自动带出。补的办法是在采购凭证的检查清单里加一条“一次性供应商必须手工补地址”并且确认科目组选的是包含一次性供应商的那个分组。这六条的共同特征是它们都不在“主流程”上而是主流程旁边的开关。复习时把主流程走一遍只能覆盖 70%剩下 30% 就是这些开关。6. 复习清单把八个单元整理成一张可自测的检查表复习这个模块我习惯按“能不能自己讲出来”来检验而不是按“看过几遍”来计数。下面这张表把八个单元压成可自测的检查项每行左边是主题右边是自测问题能不看资料答出来才算过。主题自测问题物料主记录采购视图的数据在客户端级还是工厂级维护状态 E 和 B 分别在什么条件下必须存在物料类型物料类型控制哪六件事NLAG 和 UNBW 在数量更新、价值更新、会计视图上分别是什么业务伙伴BP 的三类类别是什么创建后能不能改供应商数据分哪三层合作伙伴角色四个角色、四个维护级别、四个方案标识分别是什么哪个标识设了会让价格确定失效价格确定条件表、存取顺序、条件类型各自解决什么问题价格带不出来先查哪三步信息记录与合同信息记录和合同的分工是什么中央合同和物料组合同分别适合什么场景计划协议有发布文档和无发布文档的差别在哪选型时先确认什么货源确定货源清单和配额协议分别管什么配额协议为什么必须跑计划运行采购申请未分配和已分配申请的差别是什么未分配申请多说明什么审批审批过程、审批条件、灵活工作流三层哪一层失效会导致什么现象特殊流程发票计划、一揽子订单、外协、MPN 各自解决什么问题供应商评估评分方法、评估类别、KPI 的关系是什么评估结果怎么回写到货源确定表填完之后再做一件事挑一个完整场景从物料主数据开始一路走到采购订单审批中间不许跳步。比如“某工厂采购一批非库存物料指定两家供应商按 7:3 分配金额超过阈值走两级审批”。这个场景会同时触发 NLAG 的过账规则、货源清单、配额协议、计划运行、审批过程五六个知识点走通一遍比看十遍教材有用。有两个习惯是反复出错后养成的。第一个是每次新建物料主数据先不急着建订单用 MM03 把采购视图和会计视图各看一遍确认维护状态再看物料类型的数量价值更新标识——这一步花两分钟能省掉后面收货时查凭证的时间。第二个是配完配额协议或货源清单一定用一条测试申请验证不验证就当没配。这两个习惯谈不上高明但确实把“配置看起来对、跑起来不对”的概率降下来了。复习到最后会发现这个模块真正的难点不是事务码多而是开关分散一个业务动作能不能走通取决于主数据、条件、货源、审批四层里至少七八个开关同时正确。把这张检查表打印出来每复习完一个单元就勾掉一行比从头再翻一遍教材踏实。希望帮到你。本文还有配套的精品资源点击获取
