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前言
本文不是介绍Payment journal 里的 按Batchs一条条输入 或 Excel导入 供应商付款 等一般方法，主要介绍的Suggest Vendor Payments。
一般基础
通常公司财务规定如 每个月5，15，25号是付款日
在在采购单确认好payment terms ,采购发票 环节 确认后due date
供应卡片上定义好优先级，预设所有供应商都是零，级别最低。 你可以定义数字1-9。数字越小级越高。供应商的评级这又是一个专门的规划学习。
Payment journal-->Suggest Vendor Payments
前言中的资料都备齐后，运行Suggest Vendor Payments
这里重点说明一下：
Use Vendor Priority 建议启用，系统预设Vendor card里的所有优先级都零，可以根据交货及时率，良品率，同类型供应商入库率，同类型供应商市场竟争率... 来设定1--9的数字
Avaliable Amount(LCY) 这个预设是不输入的。但在实情况是，大多不良商家，到了DueDate,往往资金是不够的，特别如天杀 的房地产，城投这些空手道企业。如根据资金计划，这次本来到期Due Date 1000万，但实际能支付的只有100万。这里就填上本次能支付的最大数。
Skip Exported Payment: 这个必填。 这个取决于客户的付款流程，BC建议的流程是在这里做好后，先不posting,然后export bank file, 然后银行能过import bank file实际付款后，回头再到BC中Posting. 记住这个流程在实施过程中是客户会关心的。
Check Other Journal Batch: 必填，避免重复
Journal Lines
注意刚刚生成的 payment lines 的Export to payment file为 false
Export file to bank
***注意这里 Export 需要Bank的 IBAN号 及 Export file Format（具体咨询银行客户经理）
也可以通过Bank Export/Import Setup 自定义codeunit / xmlport export file format
Check
注意export to payment file & Has payment export error的变化
Posting
当银行付款成功后，Posting.
**感谢Yeats老师 提供Business Central 测试环境
** Yeats,上海启路(Qlik公司中国合作伙伴,Halo公司亚洲唯一合作伙伴)的首席 BI 架构师,微软中国区唯一商务解决方案 MVP